2017年度青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局部门决算

2018/11/21 10:42:59 次浏览 信息来源:本站  发布单位:农村水电和电气化发展管理局

目 录

 

第一部分水利厅农电局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分水利厅农电局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度部门决算情况说明

 

 

第一部分青海省水利厅农村水电和电气化发展

管理局部门概况

 

一、主要职能

管理农村水电促进农村电气化.指导全省农村牧区小水电建设及管理组织协调农村水电电气化编报全省中小水电建设的年度计划和长远发展规划研究拟定小水电体改、农网建设改造和城乡同网同价的政策法规及办法并组织实施

 

二、部门决算单位构成

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位*个(详情见附表)。各级单位年末人数18人,其中在职人员11人,退休人员7人。

 

 

 

 


第二部分青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

248.95

一、一般公共服务支出

35

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

41

8

八、社会保障和就业支出

42

32.9

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

18.43

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

186.2

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、国土海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

14.06

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、债务还本支出

56

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

248.95

本年支出合计

58

251.59

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

59

年初结转和结余

26

交纳所得税

60

基本支出结转

27

提取职工福利基金

61

项目支出结转和结余

28

转入事业基金

62

-2.89

经营结余

29

其他

63

30

年末结转和结余

64

0.25

31

基本支出结转

65

32

项目支出结转和结余

66

0.25

33

经营结余

67

总计

34

248.95

总计

68

248.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

248.95

248.95

 

 

208

 社会保障和就业支出

32.9

32.9

 

20805

行政事业单位离退休 

32.9

32.9

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.37

17.37

 

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

15.53

15.53

 

 

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

18.43

18.43

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.43

18.43

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.66

9.6

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.77

8.77

 

 

 

 

 

 

213

 农林水支出

183.56

183.56

 

 

 

 

 

 

21303

水利

183.31

183.56

 

2130399

其他水利支出

183.31

183.31

 

21399

 其他农林水支出

0.25

0.25

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

0.25

0.25

 

221

住房保障支出

14.06

14.06

 

 

 

 

 

 

22103

住房改革支出

14.06

14.06

 

2210201

住房公积金

14.06

14.06

 

 

   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

251.59

236.59

15

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.9

32.9

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.9

32.9

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.37

17.37

 

 

 

 

 

2080506

其他行政事业单位离退休支出

15.53

15.53

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.43

18.43

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.43

18.43

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

9.66

9.66

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.77

8.77

 

 

 

 

 

213

其他水利支出

186.2

186.2

15

 

 

 

 

21303

水利

186.2

186.2

15

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

186.2

186.2

15

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.06

14.06

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.06

14.06

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.06

14.06

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

248.95

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

32.9

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

18.43

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

183.31

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

14.06

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

248.95

本年支出合计

77

176.89

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

0.25

一、一般公共预算财政拨款

27

0

基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

81

0.25

29

82

总计

30

248.95

总计

83

248.95

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

248.7

233.7

15

 

208

社会保障和就业支出

32.9

32.9

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.9

32.9

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.37

17.37

 

 

2080509

其他行政事业单位离退休支出

15.53

15.53

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.43

18.43

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.43

18.43

 

 

2101101

行政单位医疗

9.66

9.66

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.77

8.77

 

 

213

其他水利支出

183.31

183.31

15

 

21303

水利

183.31

183.31

15

 

2130399

其他水利支出

183.31

183.31

15

 

221

住房保障支出

14.06

14.06

 

 

22102

住房改革支出

14.06

14.06

 

 

2210201

住房公积金

14.06

14.06

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

196.34

302

商品和服务支出

3.87

310

其他资本性支出

30101

基本工资

45.16

30201

办公费

0.12

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

110.7

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

18.43

30204

手续费

31004

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31005

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31006

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.37

30207

邮电费

31007

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

0.8

31008

土地补偿

30199

其他工资福利支出

4.68

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

303

对个人和家庭的补助

33.49

30211

差旅费

31010

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31011

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修()

31012

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31013

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31014

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

10.55

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

 

30404

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

14.06

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1.5

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

6.05

30229

福利费

0.09

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1.36

399

其他支出

30315

物业服务补贴

2.83

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

 

 

人员经费合计

229.83

公用经费合计

3.87

 

住房公积金

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.82

0.64

3.43

0.75

1.36

1.36

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

第三部青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度部门决算收支总体情况说明

青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度收支总决算251.84万元,比2017年收支总决算增加74.95万元。主要原因是:人员增加

二、关于青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计248.95万元,其中:财政拨款收入248.95万元,占100%.

三、关于青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计251.84万元,其中:基本支出236.59万元,占94%;项目支出15万元,占6%.

四、关于青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海省水利厅农村水电和第气化发展管理局2017年度财政拨款收支总决算251.84万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加74.95万元。主要原因是人员增加。

五、关于青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度财政拨款支出251.84万元,占本年支出合计的101%。与2016年相比,财政拨款支出增加74.95万元。主要原因是人员增加。

青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出204.63万元,占81.25%,主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业()支出32.9万元,占13.06%,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出()支出14.06万元,占5.5%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度财政拨款支出年初预算为164.57万元,支出决算为251.84万元。决算数大(小)于预算数的主要原因是单位人员增加和调整机关事业单位工作人员青海津贴和住房物业服务补贴、公务移动通讯费及离退休人员调整工资。

六、关于青海省水利厅农村水电和电气化发展管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出233.7万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资45.16万元、津贴补贴110.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.37万元、其他社会保障费18.43万元、其他工资福利支出4.68万元、日常公用经费3.84万元,主要包括:办公费0.12万元、取暖费0.8万元、福利费0.09万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费1.36万元、对个人和家庭的补助支出33.49万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为4.82万元,其中:因公出国(境)费预算0.64万元,公务用车购置及运行费预算3.43万元,公务接待费预算0.75万元。支出决算为1.36万元,完成预算的28.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为1.36万元,完成预算的39.65%;公务接待费支出决算为0万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.36万元,占39.65%;公务接待费支出决算0万元,。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2017年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.54万元,其中:因公出国(境)支出决算与上一年相同为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.54万元,公务接待费支出决算数与上年相同0万元。

 

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